Dieses Thema löst

Im Programm "K621 Applikationseinstellungen" unter Definitionen > Belegerfassung kann das Flag "Belege bei neuen Lieferanten nicht automatisch verarbeiten" gesetzt werden. Mit dieser Einstellung werden nur Belege von neuen Lieferanten nicht direkt verbucht. D.h. der neue Lieferant wird im Programm "K31 Lieferantenstamm" erstellt und der Beleg kann anschliessend aus der Kreditoren Inbox im "Q325 AbaScan-Inboxen" weiterverarbeitet werden. Belege von bestehenden Lieferanten werden wie gewohnt direkt im K11 verbucht.

Ab Version 2022 15.02.2022 und 2021 15.03.2022.